反恐验厂记录清单

1

IT安全

电脑资料备份明细表

需做到异地备份，保存备份日志

近6个月记录

2

IT安全

系统安全会议记录

系统管理员需组织会议与高层管理一起检讨、评审IT系统安全相关事宜

最近一次

3

IT安全

信息系统人员授权书

1、要求从事IT人员及进入机房人员需授权书，机房前需张贴授权人员信息
2、进入机房非受控人员应有记录

机房人员进入登记表

4

IT安全

系统无效登陆检查记录

系统管理员每天对无效登陆进行检查

3个月记录

5

IT安全

电脑密码

1. 输错三次密码即锁定
2. 电脑不使用的话，要有安全屏保出现
3. 电脑密码最多90天需更换一次 （审核员会进入控制面板/管理工具/本地安全策略查看是否符合）

审核时

6

安保

来访人员预约登记

来访人员预约登记表（要有访客、供应商和集装箱来访预的预约表）

6个月记录

7

安保

来访人员出入及车辆检查

来访人员及车辆检查按“人员进出管控制程序”操作

6个月记录

8

安保

警卫岗位交接班记录

体现24小时工厂有安保值班

9个月记录

9

安保

信件、包裹登记表

对进入工厂的信件、包裹需有登记

6个月记录

10

安保

工作时间内本厂员工进出登记表

对进出本厂人员进行登记

6个月记录

11

安保

红外报警系统定期检查表

如有

6个月记录

12

安保

安保器材维护

1、红外线、电子巡更、警棍、对讲机等使用说明书
2、安保器材定期检查记录

6个月记录

13

安保

电子监控系统检查表

对设备完好进行定期的检点

6个月

14

安保

电子监控及突发事件记录

指发生工伤、灾害、盗窃时录像记录存档

6个月

15

安保

报警记录（警卫人员与外部保卫沟通系统）

如有

6个月

16

安保

安全问题登记汇报记录

见表单要求

6个月

17

安保

安全评估会议

工厂级安全会议记录（安全责任人主持召开会议，评估安全系统的有效性）

二次/年

18

安保

工厂所有建筑物检查的记录表

1、可做一个点检表，对每一建筑进行日检查，含围墙

6个月

19

安保

门卫审核当天要求

验厂当天，任何人进入工厂（特别是审核员），保安都必须：
 1.要求先出示有效证件
 2.登记
 3.如果带有东西，要亲自检查，车辆也要象征性盘问及检查驾驶室

审核时

101

实体安全

内部停车场和来宾停车场

内部停车场和外部停车场一定要分开（不在同一区域），并且做标识，摄像头要能监控所有车辆。

审核前

102

实体安全

私人物品有固定存放区

仓库车间私人物品离开生产区域，单独存放

审核前

103

实体安全

车间、仓库的门窗

1、车间的门窗一定要有锁闭装置，不能有损坏现象
2、车间仓库门需完好、牢固、可以上锁

审核前

104

实体安全

锁匙登记表

1、工厂有锁匙总台帐
2、所有门锁均需编号
3、验厂当天指定安全员持工厂各车间区域的钥匙备用。

6个月

105

实体安全

门禁系统

1、由IT统一门禁磁卡管理，记录有权限人员台帐，抄送人事科
2、辞职人员要交还门禁磁卡给人事科

6个月

106

实体安全

钥匙发放回收记录表

1、按已发放的记录，回收
2、锁匙丢失后相关货物检查记录（如有时）
3、工厂不能有未登记的门锁

6个月记录

107

实体安全

锁匙盘点表

每月（含各车间、仓库、电房、食堂、空压机房等门锁）

1次/月

108

实体安全

消防通道、化学品

1、所有消防设施必须有效，
2、消防通道必须通畅
3、在线使用化学品必须有二次容器/MSDS
4、化学品需集中存放，库内化学品需有进出台帐

常态化管理